2018年中共海南省直属机关工作委员会部门预算
发布时间:2018-02-08 来源:省直机关工委 作者:钟小华

  目录

  第一部分 省直机关工委(部门)概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 省直机关工委(部门)2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、项目支出绩效信息表

  第三部分 省直机关工委(部门)2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 省直机关工委(部门)概况

  一、主要职能

  (一)贯彻党中央关于机关党组织工作的方针、政策;拟定并组织实施省直机关党组织工作的政策措施。

  (二)按照《中国共产党章程》、《关于党内政治生活的若干准则》和党中央、省委对机关党的建设的工作部署和要求,拟定省直机关党的建设目标和任务,加强对党员的教育、管理、监督,指导基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

  (三)负责审批省直属机关党组织和委员会成员;审批各机关党委、直属党总支部(支部)书记;审批直属党总支(支部)发展党员和预备党员转正事项。

  (四)负责省纪委(省监察厅)未派驻纪检监察组的省直各部门及单位的纪律检查工作和处级干部、严重违纪的科级干部违纪案件的查处工作。

  (五)指导省直机关工会、妇女和共青团工作。

  (六)承办省委交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  省直机关工委,是省委的派出机构,为财政预算全额拨款预算部门,无纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

  第二部分 省直机关工委(部门)2018年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  第三部分 省直机关工委(部门)2018年部门预算情况说明

  一、关于省直机关工委(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  省直机关工委(部门)2018年财政拨款收支总预算1160.74万元。其中,收入总计1160.74万元,包括一般公共预算本年收入1160.74万元、无上年结转和政府性基金预算收入;支出总计1160.74万元,包括一般公共服务支出839.21万元、教育支出111.57万元、社会保障和就业支出121.38万元,医疗卫生与计划生育支出21.07万元,住房保障支出67.51万元。

  二、关于省直机关工委(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  省直机关工委(部门)2018年一般公共预算当年拨款1160.74万元,比上年预算数减少32.80万元,主要是在职人员减少,人员支出和公用支出预算减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出839.21万元,占72.30%;教育(类)支出111.57万元,占9.61%;社会保障和就业支出121.38万元,占10.46%;医疗卫生与计划生育支出21.07万元,占1.81%;住房保障支出67.51万元,占5.82%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2018年预算数为728.86万元,比上年预算数减少27.32万元,主要是在职人员减少,人员工资、保险等经费减少。

  2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2018年预算数为110.35万元,比上年预算数减少111.57万元,主要是项目经费中“党务干部能力提升”等培训班预算支出功能分类科目为教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项),2017年财政下达预算指标时区分。

  3.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2018年预算数为111.57万元,比上年预算数增加111.57万元,主要是2017年财政下达预算指标时未区分项目经费中培训费预算支出功能分类科目。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算安排18万元,比上年预算数增加2.31万元,主要是离休干部工资待遇增加。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为103.38万元,比上年预算数减少2.62万元,主要是在职人员减少,基本养老保险缴费支出减少。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算安排21.07万元,比上年预算数减少1.64万元,主要是在职人员减少,基本医疗保险缴费等支出减少。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)2017年预算安排67.51万元,比上年预算数减少3.53万元,主要是在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

  三、关于省直机关工委(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

  省直机关工委(部门)2018年一般公共预算基本支出为938.82万元,其中:

  人员经费743.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

  公用经费195.78万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  四、省直机关工委(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

  省直机关工委(部门)2018年“三公”经费预算数为20.18万元,其中:

  因公出国(境)经费8.7万元,较上年预算下降48.21%。下降的主要原因是结合工作实际调整2018年因公出国(境)经费预算。省直机关工委因公出国(境)计划将根据2018年省委省政府及相关业务部门工作需要进行安排。

  省直机关工委公务车辆编制5辆(省机关事务管理局已收回2辆,未做资产处置),实有车辆3辆。公务用车购置及运行费9.98万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.98万元),较上年预算增长9.05%。增长的主要原因是省直机关工委实有车辆均已到一定年限,维修费用增加。

  公务接待费1.5万元,与上年预算持平。公务接待费计划主要用于接待中直工委、国家机关工委、各省份工委和本省市县工委到本省进行调研、检查、考察等活动。结合2018年部门工作安排,预计国内公务接待10批次,约70人次。

  五、关于省直机关工委(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

  省直机关工委无政府性基金预算。

  六、关于省直机关工委(部门)2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,省直机关工委(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入,无政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省直机关工委2018年收支总预算1160.74万元。

  七、关于省直机关工委(部门)2018年收入预算情况说明

  省直机关工委(部门)2018年收入预算1160.74万元,其中:一般公共预算收入1160.74万元,占100%;无政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入。

  八、关于省直机关工委(部门)2018年支出预算情况说明

  省直机关工委(部门)2018年支出预算1160.74万元,其中:基本支出938.82万元,占80.88%;项目支出221.92万元,占19.12%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年省直机关工委(部门)的机关运行经费预算195.78万元。

  (二)政府采购情况

  2018年省直机关工委(部门)政府采购预算总额5.74万元,主要为公用经费政府采购货物预算,项目经费预算中案件审理室资料电子化归档专用设备0.65万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,省直机关工委公务车辆编制5辆(省机关事务管理局已收回2辆,但未进行资产处置),保有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆。无单位价值100万元以上设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年省直机关工委(部门)4个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算221.92万元。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于行政单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于综合事务等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

  十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     附件:2018年中共海南省直属机关工作委员会部门预算公开表

 

 

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